序号

考核项目

考核内容

考核方法

考核结果

一、

产品质量

1

制袋材料

①纸袋纸符合GB/T 7968—2015《纸袋纸》、GB/T 24287-2009《伸性纸袋纸》和GB 9774—2010《水泥包装袋》的要求。

按相应国家标准考核，查看记录，分析报告等

优良 合格 不合格

②复膜塑编袋及复合袋：原料颗粒料配比、扁丝及编织布性能指标，复膜厚度、拉伸负荷等符合相应标准要求，并符合GB 9774—2010《水泥包装袋》要求。

查看测试记录报告，并现场做单位面积质量、经向、纬向拉伸负荷实验。

③各类编织材料必须复合成复合材料

现场考核，查看记录

④其它制袋材料应符合相应材料标准的要求

现场考核，查看记录

2

牢固度

符合GB 9774—2010《水泥包装袋》要求

查看一年内测试记录及检测中心报告，并现场做摔包实验。

优良 合格 不合格

（此项为否决项，不合格者，不能申请定点。）

3

外观、印刷、产品标志

①外观平整、无裂口、无脱胶、无粘膛

现场查看实物质量，查阅检测报告

优良 合格 不合格

②印刷清晰、完整、牢固、使用专用油墨

按GB 9774—2010《水泥包装袋》规定格式印刷

③产品标志：包装袋以100、150或200条为一捆，捆扎的绳索应不磨损袋子，在捆的边角处铺垫软质材料。每捆应附有合格证，其上印有制袋厂名和地址、执行标准、代号、生产日期、编号、牢固度、适用温度及防潮性能

二、生产过程质量控制

4

生产能力及工艺

①5000万条以上（含5000万条）水泥袋的生产能力(特种水泥除外)

现场查阅设备资料及生产情况（5000万条以下不具备定点资格）

优良 合格 不合格

②先进、合理、科学的生产工艺技术，清洁生产。

5

设备情况

①主机及辅助设备应满足生产需要、其产品符合GB 9774—2010《水泥包装袋》要求

现场考核设备运行情况，查记录及设备档案

优良 合格 不合格

②主要设备运行正常，完好率应在90％以上

③主机及辅助设备应满足环保、节能、安全、清洁生产的要求

6

物流情况

原料、半成品、产成品堆放整齐，物流有序，仓储条件合格，满足安全、防火、环保等要求。

现场查验、查阅记录

优良 合格 不合格

7

检验、计量、测试设备及器具配备情况

①按规定配备计量仪器，仪表及检验设备。如全自动或半自动跌落试验机或试验架等牢固度实验设备，拉力试验机、电子天平等

现场查验、查阅记录

优良 合格 不合格

②常用仪器设备有检定规程，并能保持仪器设备的完好准确

8

质量控制点

在生产过程中建立原材料及配比、半成品、产成品等重要工序的质量控制点以保证产品质量

现场查验、查阅记录

优良 合格 不合格

9

质量检验

①制定严格的内控质量指标和检验程序，并遵照执行

现场查验记录、查阅自检和送检报告

优良 合格 不合格

②质检人员配备齐全，并经过专门培训，能正确掌握检验方法，

③按GB 9774—2010《水泥包装袋》要求进行型式检验和产品出厂前的质量检验

④严格执行各项质量检验标准，确保不合格品不出厂

10

质量档案

各种内控质量标准、检测、考核等材料齐全，原始记录清楚，保存完整

现场查验、查阅记录

优良 合格 不合格

11

信息反馈及售后服务

①质量信息反馈渠道畅通

现场查验、查阅记录

优良 合格 不合格

②售后服务好

③有信息反馈及售后服务文字记录材料

三、

管理规章制度

12

质量管理

①有企业自定的质量标准，严格的质量管理制度，健全的质量管理体系，形成班组、车间、全厂的质量控制网络

现场查验、查阅记录

优良 合格 不合格

②有严格的质量考核制度，实行质量一票否决

③有质量事故分析报告制度，并严格遵守

④有各种操作规程，并严格执行

13

设备管理

①建立设备管理卡片档案

现场查验、查阅记录

优良 合格 不合格

②建立设备自检、定检、检修等制度，并严格执行

14

技术管理

①有企业自定的质量标准

现场查验、查阅记录

优良 合格 不合格

②各种图纸及档案资料及产品开发试制、技术文件、完整齐全

15

干部职工素质

①有干部、职工的专业技术培训和岗位培训计划，并能付诸实施，明确提高业务素质的目标

现场查验、查阅记录

优良 合格 不合格

②企业有良好的运行机制

③遵纪、诚信、守法，有良好的道德风尚

16

安全、环保及文明生产

① 有安全文明生产规定，对职工进行岗位安全教育和培训

现场查验、查阅记录

优良 合格 不合格

②杜绝火灾等各种安全隐患，保证安全文明生产，无重大人身伤亡和其它事故

③遵照国家环保政策，杜绝环境污染，清洁生产，做好资源回收利用工作

④厂区环境整洁、工艺流程布局合理有序，有良好的企业形象